青松股份回复证监会问询:诺斯贝尔2018年业绩增长28.08%(青松股份)

原创优质内容已认证专业美胸导师 2021年6月3日21:12:43 发表评论

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2月14日,青松股份(300132)针对收购诺斯贝尔90%股份交易案向证监会作出反馈,其间诺斯贝尔2018年业绩情况一并得以披露。

主营收入197,194.47万元,同比增长28.08%

据了解,早在2018年9月14日青松股份便发布公告,称公司正筹划购买资产事项,确立标的公司为诺斯贝尔股份,后经11月8日晚正式披露,拟以发行股份和支付现金购买诺斯贝尔90%股份,交易价格为24.3亿元(其中以发行股份的方式支付15.10亿元,以现金方式支付9.19亿元),同时募集配套资金不超7亿元。

而据申请文件显示,此次交易利润补偿期确定为2018年度、2019年度及2020年度,并承诺2018年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润不得低于2.0亿元,2018年和2019年合计不低于4.4亿元,2018年、2019年和2020年合计不低于7.28亿元。

对此,证监会于2019年1月23日签发反馈意见,对该业绩承诺的可行性提出疑问,并要求青松股份补充披露2018年诺斯贝尔业绩承诺的实现情况、分析可实现性报告等内容。

记者根据青松股份作出的回复报告发现,诺斯贝尔的业绩增长一直相对稳定,两位数的增长幅度也颇为可观。其中,公司2018年度(未审计)主营业务收入为197,194.47万元,同比增长28.08%;归属母公司净利润为20,687.33万元,增长幅度为13.76%;扣除非经常性损益后净利润为21,009.67万元,同比增长17.50%。

青松股份回复证监会问询:诺斯贝尔2018年业绩增长28.08%(青松股份)

此外,2019年1月1日至2019年1月29日期间,诺斯贝尔在手订单金额为60,324.22万元(含税),约占评估预测2019年销售收入267,414.73万元(含税)的22.56%(仅一个月不到便完成近1/4的销售任务)。

青松股份回复证监会问询:诺斯贝尔2018年业绩增长28.08%(青松股份)

且在报告中披露的客户中,植物医生、屈臣氏、上海家化占据前三席位,订单金额分别达9,973.03万元、6,6050.99万元、4,048.14万元,占比为16.53%、10.03%、6.71%。

另据报告期内诺斯贝尔前十二名客户情况显示,除完美集团为新增客户以外,其余客户均较为稳定。而2018年1-7月,屈臣氏、伽蓝集团、御家汇、新高姿等前12大客户占诺斯贝尔营业收入的比重为72.25%,这一占比较2016年的80.6%和2017年的79.21%更低。

这表明,随着新客户的不断开发,客户集中度在不断降低,通过比对目前在手订单的客户情况便可见一斑,公司客户资源正呈现百花齐放态势。事实上,诺斯贝尔现已布局国际国内市场,布局传统渠道以及电商微商等多种类型客户,多层次客户的布局有利于诺斯贝尔降低单一类型客户的波动。

于是青松股份方面指出,根据诺斯贝尔未经审计的2018 年业绩情况,诺斯贝尔可以完成 2018 年业绩承诺。

化工转型做面膜?

青松股份对诺斯贝尔的收购事项已历经半年左右时间,在本次回复问询之后,交易完成的可能性大大增加了。

然而,樟脑生产企业收购生产面膜的化妆品公司,这一转变不禁另业界生疑:青松股份这是要更换主营业务的节奏吗?

青松股份回复证监会问询:诺斯贝尔2018年业绩增长28.08%(青松股份)

据了解,收购方青松股份主要从事松节油深加工系列产品的研发、生产与销售,即以松节油为主要原料,通过化学加工方法生产合成樟脑系列产品、冰片系列产品、香精香料等精细化工产品。

青松股份回复证监会问询:诺斯贝尔2018年业绩增长28.08%(青松股份)

而被收购方诺斯贝尔则立足于化妆品制造业,专注于面膜、护肤品及湿巾系列等化妆品的设计、研发、制造与销售,此前已于2016年1月13日挂牌新三板,在行业内颇具品牌影响力。且由于香港诺斯贝尔为上市公司关联方,由此本次交易构成关联交易。

也难怪青松股份的大胃口会让人产生“主业易位”的错觉。

青松股份方面强调,公司推进本次交易并非根本性变更主营业务,而是在松节油深加工产业链上寻求新的业务发展机会,比如增加面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务,以增强公司盈利能力。

根据Euromonitor数据显示,中国化妆品和个人洗护行业预计到2022年市场规模将达到5,352亿元,年均复合增长率接近10%,国内化妆品市场仍有较大潜力,未来前景十分广阔。因此,本次交易会是落实公司发展战略的重要一步。1月30日,青松股份发布2018年度业绩预告,预计公司2018年归属于上市母公司净利润达39,674.60万元~41,674.60万元,比上年同期(9474.60万元)上升318.75%~339.86%。在这一利好信息的背书下,青松股份征战日化领域的信心也就更足了。

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